Matriz: Entregables vs Objetivos vs Beneficios
Esta matriz permite visualizar la relación directa entre los entregables del proyecto, los objetivos que respaldan y los beneficios que generan.
| Entregable | Objetivo Vinculado | Beneficio Esperado |
|---|---|---|
| Informe Técnico Final | Garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las actividades auditadas | Mejor toma de decisiones y rendición de cuentas transparente |
| Dictamen Legal del Contrato | Verificar el cumplimiento normativo en materia de adquisiciones | Reducción de riesgos legales y fortalecimiento institucional |
| Memoria Documental Integrada | Consolidar la evidencia documental del proceso evaluado | Facilita futuras auditorías y procesos de mejora continua |
Evaluar Impacto
Valoración cualitativa y cuantitativa de cada riesgo registrado para priorizar acciones.
🟢 Riesgos Bajo
4
Score ≤ 5
🟡 Riesgos Medio
3
Score 6–10
🔴 Riesgos Alto
2
Score 11–15
⚫ Riesgos Crítico
1
Score >15
📊 Matriz Probabilidad vs Impacto
(Aquí se mostrará la matriz de calor interactiva)
📋 Detalle de Evaluaciones
| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Score | Fecha evaluación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | Retraso en entrega | Alta | Medio | 12 | 2025-06-26 | |
| R002 | Fallo de servidor | Media | Alta | 15 | 2025-06-27 |
Plan de Mitigación
Define y gestiona las acciones para reducir cada riesgo identificado.
🆕 Total Acciones
8
Registradas
✔️ Completadas
5
Finalizadas
⏳ En curso
2
Activas
⚠️ Atrasadas
1
Vencidas
| ID Riesgo | Acción | Responsable | Fecha límite | Estado | Progreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | Acelerar envíos | Logística | 2025-07-01 | En curso |
|
|
| R002 | Reforzar redundancia | Infraestructura | 2025-07-05 | Completado |
|
|
| R003 | Actualizar procedimientos | Legal | 2025-06-28 | Atrasada |
|
Monitoreo de Riesgos
Dashboard en tiempo real para supervisar el estado de cada riesgo y acción de mitigación.
🟡 Riesgos Abiertos
2
Actualmente no mitigados
🔵 Acciones Pendientes
3
Planificadas
🔴 Riesgos Críticos
1
Prioridad alta
✅ Mitigaciones Completas
5
Total realizadas
📊 Evolución de Riesgos (últimas 4 semanas)
(Aquí se mostrará un gráfico de barras o líneas)
🕒 Actividad Reciente
| Fecha / Hora | Riesgo ID | Evento | Usuario |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 10:15 | R001 | Se marcó como “En curso” | ana.gomez |
| 2025-06-28 16:42 | R002 | Acción de mitigación completada | carlos.perez |
| 2025-06-27 09:05 | R001 | Riesgo declarado crítico | sofia.lopez |
Reportes de Riesgos
Genera, visualiza y exporta informes detallados de riesgos y acciones de mitigación.
📋 Historial de Reportes
| Fecha | Período | Estado del riesgo | Formato | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 14:20 | Últimos 30 días | Todos | ||
| 2025-06-15 09:05 | Última semana | Abierto | Excel |